镜泊湖政务网 世界地质公园
设为首页 · 添加本站 · 联系我们

Get the Flash Player to see this player.

您所在的位置: 首页 -> 政务公开 >> 监督检查 >> 浏览正文
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算公开情况说明
作者:佚名    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2017年03月10日 【字体: 】 

 

   黑龙江省镜泊湖管理委员会
2017年部门预算公开情况说明
 
 
第一部分 部门概况
 一、主要职责
 
(一)负责景区详控规划的编制、修订和景区管理。规划的编制和修订由管委会牵头组织,经牡丹江市政府审核同意后报省政府审批。
 (二)负责制定景区管理的规章制度,并组织实施。
 (三)按照规划审批景区的建设项目,重大建设项目由牡丹江市政府或省政府审批。
 (四)负责对整个景区的开发、建设、保护和旅游服务行业进行管理。
 (五)完成省政府和牡丹江市政府交办的其它事宜。
二、内设机构及人员情况
 镜泊湖管委会内设8个机构,下属1个全额事业单位和9个自收自支事业单位。
镜泊湖管委会机关行政编制44人,全额事业编制35人,自收自支事业编制105人,合计184人。
2016年末在职行政人员37人,在职事业人员28人,退养人员8人,退休人员78人,离休3人,合计154人;自收自支在职人员96人,退休人员14人,合计110人;总计264人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
  
管委2017部门预算编报范围包括:镜管委本级和所属10个二级预算单位。部门预算单位名单如下: 
镜管委2017年部门算所属单位
序号
单位名称
序号
单位名称
1
镜泊湖风景名胜区环境保护监测中心
6
镜泊湖风景名胜区票务中心
2
镜泊湖风景名胜区游客服务中心
7
镜泊湖风景名胜区接待办公室
3
镜泊湖风景名胜区南湖景区管理办公室
8
镜泊湖风景名胜区渔政监督管理站
4
镜泊湖风景名胜区执法监察大队
9
门区管理站
5
镜泊湖园林管理处
10
黑龙江省东京城水产试验站
 
 
第二部分 2017年部门预算表
 
 
附表1
 
 
 
部门收支总表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
 
单位:万元
     
 
     
 
 
预算数
 
预算数
一、一般公共预算
4,570.38
一、一般公共服务支出
 
二、政府性基金收入
 
二、外交支出
 
三、财政专户资金
 
三、国防支出
 
四、事业收入
 
四、公共安全支出
 
五、事业单位经营收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
460.57
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
98.36
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
3,721.55
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
152.90
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、国有资本经营预算支出
 
 
 
二十二、预备费
137.00
 
 
二十三、其他支出
 
 
 
二十四、转移性支出
 
 
 
二十五、债务还本支出
 
 
 
二十六、债务付息支出
 
 
 
二十七、债务发行费用支出
 
           
4,570.38
                  
4,570.38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表2:
 
 
 
 
 
 
 
部门收入总表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
财政专户资金
事业单位经营收入
其他自有资金
**
**
1
2
3
4
5
6
 
合计
4,570.38
4,570.38
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
460.57
460.57
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
460.57
460.57
 
 
 
 
2080501
行政单位离退休
308.20
308.20
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
152.37
152.37
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
98.36
98.36
 
 
 
 
21005
 医疗保障
98.36
98.36
 
 
 
 
2100501
    行政单位医疗
30.11
30.11
 
 
 
 
2100502
   事业单位医疗
68.25
68.25
 
 
 
 
212
城乡社区支出
3,721.55
3,721.55
 
 
 
 
21202
 城乡社区规划与管理
3,721.55
3,721.55
 
 
 
 
2120201
城乡社区规划与管理
3,721.55
3,721.55
 
 
 
 
221
住房保障支出
152.90
152.90
 
 
 
 
22102
 住房改革支出
150.69
150.69
 
 
 
 
2210201
    住房公积金
130.90
130.90
 
 
 
 
2210202
    提租补贴
22.00
22.00
 
 
 
 
 
    预备费
137.00
137.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表3:
 
 
 
 
部门支出总表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
 
合计
4,570.38
3,426.91
1,143.47
208
社会保障和就业支出
460.57
460.57
 
20805
行政事业单位离退休
460.57
460.57
 
2080501
行政单位离退休
308.20
308.20
 
2080502
事业单位离退休
152.37
152.37
 
210
医疗卫生与计划生育支出
98.36
98.36
 
21005
 医疗保障
98.36
98.36
 
2100501
    行政单位医疗
30.11
30.11
 
2100502
   事业单位医疗
68.25
68.25
 
212
城乡社区支出
3,721.55
2,715.08
1,006.47
21202
 城乡社区规划与管理
3,721.55
2,715.08
1,006.47
2120201
城乡社区规划与管理
3,721.55
2,715.08
1,006.47
221
住房保障支出
152.90
152.90
 
22102
 住房改革支出
150.69
150.69
 
2210201
    住房公积金
130.90
130.90
 
2210202
    提租补贴
22.00
22.00
 
 
    预备费
137.00
 
137.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表4
 
 
 
财政拨款收支总表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
 
单位:万元
     
 
     
 
 
预算数
 
预算数
一、经费拨款
4,570.38
一、一般公共服务支出
 
二、纳入预算管理的行政性收费
 
二、外交支出
 
三、专项收入
 
三、国防支出
 
四、国有资源(资产)有偿使用收入
 
四、公共安全支出
 
五、其它非税收入
 
五、教育支出
 
六、政府住房基金收入
 
六、科学技术支出
 
七、纳入预算管理的政府性基金收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
460.57
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
98.36
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
3,721.55
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
152.90
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、预备费
137.00
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
二十三、转移性支出
 
 
 
二十四、债务还本支出
 
 
 
二十五、债务付息支出
 
 
 
二十六、债务发行费用支出
 
 
 
 
 
                 
4,570.38
               
4,570.38
 
 
 
 
附表5
 
 
 
 
一般公共预算功能分类支出表
 
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
单位:万元
 
科目编码
科目名称
预算数
 
 
合计
4,570.38
 
208
社会保障和就业支出
460.57
 
20805
行政事业单位离退休
460.57
 
2080501
行政单位离退休
308.20
 
2080502
事业单位离退休
152.37
 
210
医疗卫生与计划生育支出
98.36
 
21005
 医疗保障
98.36
 
2100501
    行政单位医疗
30.11
 
2100502
   事业单位医疗
68.25
 
212
城乡社区支出
3,721.55
 
21202
 城乡社区规划与管理
3,721.55
 
2120201
城乡社区规划与管理
3,721.55
 
221
住房保障支出
152.90
 
22102
 住房改革支出
150.69
 
2210201
    住房公积金
130.90
 
2210202
    提租补贴
22.00
 
 
    预备费
137.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件6
 
 
一般公共预算经济分类支出表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
单位:万元
类级科目
款级科目
预算数
合计
 
4,570.38
工资福利支出
基本工资
641.26
津贴
450.93
奖金
92.51
养老保险
249.35
职业年金
86.94
人员支出其他
914.99
医疗保险
94.76
工伤保险
 
商品和服务支出(定额)
办公费
3.27
水电费
7.04
邮电费
7.50
差旅费
25.84
汽车交通费
3
职工教育经费
16.72
福利费
0.80
其他福利费
11.15
工会经费
22.32
离休公用支出
0.10
退休公用支出
0.80
教育行政费
 
公用取暖费
43.30
其他交通费用
39.83
对个人和家庭的补助支出
离休费
30.07
退休费
429.63
退职()
 
遗属补助费
0
遗属煤电汽
0
其他生活补助
0.80
购房补贴
 
职工个人取暖费
67.33
抚恤金
 
救济费
 
奖励金
30.17
生产补贴
 
助学金
 
其他补助支出
 
医疗费
3.60
住房公积金
130.90
提租补贴
22.00
项目支出
1006.47
预备费
137.00
 
附表7
 
 
政府性基金预算功能分类支出表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
单位:万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
**
注:黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件8
 
 
政府性基金预算经济分类支出表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
单位:万元
类级科目
款级科目
预算数
合计
 
 
工资福利支出
基本工资
 
津贴
 
奖金
 
养老保险
 
失业保险
 
人员支出其他
 
医疗保险
 
工伤保险
 
商品和服务支出(定额)
办公费
 
水电费
 
邮电费
 
差旅费
 
汽车交通费
 
职工教育经费
 
福利费
 
其他福利费
 
工会经费
 
离休公用支出
 
退休公用支出
 
教育行政费
 
公用取暖费
 
其他交通费用
 
对个人和家庭的补助支出
离休费
 
退休费
 
退职()
 
遗属补助费
 
遗属煤电汽
 
其他生活补助
 
购房补贴
 
职工个人取暖费
 
抚恤金
 
救济费
 
奖励金
 
生产补贴
 
助学金
 
其他补助支出
 
医疗费
 
住房公积金
 
提租补贴
 
项目支出
 
注:黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。
附表9
 
 
三公经费一般公共预算支出表
单位名称:黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
单位:万元
  
预算数
 
 
27.00
 
因公出国(境)经费
 
 
公务接待费
0.00
 
公务用车购置和运行费
27.00
 
其中:公务用车购置费
 
 
      公务用车运行费
27.00
 
 
 
第三部分 2017年部门预算情况说明
 
一、部门收支总表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年一般公共预算总收入4570.38万元,其中:财政拨款收入4570.38万元,占总收入100%
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年公共预算总支出4570.38万元,其中:社会保障和就业支出460.57万元,占10.1%;城乡社区支出3721.55万元,占81.4%;医疗卫生支出98.36万元,占2.2%;住房保障支出152.90万元,占3.3%;预备费137万元,占3%
二、部门收入总表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算总收入4570.38万元,其中:财政拨款收入4570.38万元,占100%
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算总收入4570.38万元,其中:社会保障和就业支出460.57万元,占10.1%;城乡社区支出3721.55万元,占81.4%;医疗卫生支出98.36万元,占2.2%;住房保障支出152.90万元,占3.3%;预备费137万元,占3%。
三、部门支出总表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算总支出4570.38万元,其中:基本支出3426.91万元,占75%;项目支出1143.47万元,占25%
基本支出3426.91万元,其中:社会保障和就业460.57,占基本支出13.4%;医疗卫生98.36万元,占基本支出2.9%;城乡社区2715.08万元,占基本支出79.2%;住房保障152.90万元,占基本支出4.5 %
四、财政拨款收支总表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年财政拨款预算总收入4570.38万元,其中:财政拨款4570.38万元。
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年财政拨款总支出4570.38万元,其中:社会保障和就业支出460.57万元,占10.1%;城乡社区支出3721.55万元,占81.4%;医疗卫生支出98.36万元,占2.2%;住房保障支出152.90万元,占3.3%;预备费137万元,占3%
五、一般公共预算功能分类支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算财政拨款总支出4570.38万元,其中:社会保障和就业支出460.57万元,占10.1%;城乡社区支出3721.55万元,占81.4%;医疗卫生支出98.36万元,占2.2%;住房保障支出152.90万元,占3.3%;预备费137万元,占3%
六、一般公共预算经济分类支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年一般公共预算经济分类支出4570.38万元;其中:工资福利支出2530.74万元,占55.4%;商品和服务支出181.67万元,占4%;对个人和家庭的补助支出714.5万元,占15.6%;项目管理的商品服务支出1006.47万元,占22%;预备费137万元,占3%。
七、政府性基金预算功能分类支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算功能分类安排支出,故附表7《政府基金预算功能分类支出表》无数据。
八、政府性基金预算经济分类支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年度部门预算中没有使用政府基金预算经济分类安排支出,故附表8《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
九、三公经费一般公共预算支出表说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算三公经费27万元,其中:公务用车运行维护费27万元,占总支出的100%
十、机关运行经费安排说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算安排机关运行经费总计1188.14万元,包括:办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、公用取暖费、其他交通费用、项目支出。
 十一、政府采购支出情况说明
 
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年部门预算政府采购金额为40.8万元,其中:货物采购预算10.8万元,工程采购预算30万元。
十二、国有资产占有使用说明
 截止2016年末,镜泊湖管委会共有国有资产总价值3108.37万元,其中:建筑物及附属物1382.43万元;通用设备53.12万元;专用设备579.18万元;交通运输设备663.14万元;电气设备76.52万元;电子产品及通讯设备199.38万元;家具用具及其他类154.6万元。
 
十三、预算绩效情况说明
黑龙江省镜泊湖管理委员会2017年针对部门和项目进行了跟踪考核,实施绩效目标管理。主要绩效目标一是预算编制合理,与实际发生额度基本吻合;二是预算执行情况,控制严格,做到了支出合理化,本着节俭不浪费原则合理安排支出;三是严把制度关,管理制度健全,支付工程款时,必须是先写经费申请书,然后财政局拨款,对方送来工程发票,最后支付工程款。环环相扣,做到万无一失。
第四部分 名词解释
 
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对镜管委2017年部门预算中相关名词解释如下:
 
一、财政拨款收入:指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
 
六、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
 
七、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 
八、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 
九、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面支出。
 
十、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
 
十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
 
十二、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
 
十三、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
 
十四、城乡社区规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
 
十五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
 
十六、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 
十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
十八、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
 
 
 
Copyright @ 2011 Jingpohu , All Rights Reserved. 黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会
黑ICP备11005723号 地址:黑龙江省牡丹江市东安区太平路景福街70号 ( 157000 )
最佳使用效果:1024*768分辨率或以上 / 建议使用微软公司IE7.0或以上  技术支持:大鹏新闻网 www.dpcm.cn
在线咨询 景区地图 景区天气 旅游线路 票务信息酒店预定